Formulário intersetorial padrão m 15 excel. Elaboração e preenchimento de nota fiscal de liberação de materiais para terceiros
Somos o empreiteiro geral da construção do gasoduto. Celebramos um contrato com nosso contratante. Nos termos deste acordo, transferimos materiais mediante pagamento no formulário M-15. Não podemos indicar o preço dos materiais no M-15 ou indicar não o preço de compra, mas, por exemplo, o preço estimado? Como podemos transferir o material para o empreiteiro sem mostrar o preço de compra?
O formulário M-15 foi aprovado pelo Decreto do Comitê Estadual de Estatística da Rússia, datado de 30 de outubro de 1997, nº 71a. Ao mesmo tempo, na ordem de preenchimento, não há obrigatoriedade de indicação do custo dos materiais fornecidos pelo cliente na resolução. No entanto, de acordo com a cláusula 156 das Diretrizes Metodológicas para Contabilização de Estoques, aprovadas pela Ordem do Ministério das Finanças da Rússia datada de 28 de dezembro de 2001 nº 119n, o contratante deve contabilizar os materiais fornecidos pelo cliente na conta extrapatrimonial “Materiais Aceitos para Processamento.” Ele mantém registros analíticos deles por cliente, nome, quantidade e custo. Portanto, no momento da transferência, o cliente deverá indicar no formulário M-15 o custo dos materiais fornecidos pelo cliente. Ao mesmo tempo, é melhor indicar o preço de compra no formulário M-15, pois Digamos que em caso de danos aos materiais, o empreiteiro deverá repor o custo indicado no formulário.
Justificativa
1. O custo dos materiais transferidos deve ser indicado na fatura
Nossa organização (cliente) transferiu os materiais para o empreiteiro para realizar o trabalho sob o contrato de acordo com o formulário da fatura nº M-15 e o certificado de aceitação dos materiais fornecidos pelo cliente. Indicam a quantidade e o custo sem IVA aos nossos preços de armazém. Por sua vez, o empreiteiro faz um orçamento local, formulários nº KS-2, nº KS-3 e um relatório sobre os materiais consumidos pelo cliente (na mesma quantidade e custo do formulário nº M-15, ou seja, sem desvios). Esses materiais são transportados corretamente? Os preços devem ser indicados ou é melhor transmiti-los sem preços – apenas em quantidades?
Respostas
V.S. Rykova,
Especialista Tributário Líder na JSC VNIIRA
A Contratada inclui os preços indicados no Formulário nº M-15 no relatório de utilização de materiais fornecidos pelo cliente. Após a conclusão da obra, ele é obrigado a fornecer ao cliente um relatório de consumo de material. E também devolver o restante ou, com o consentimento do cliente, reduzir o preço da obra, levando em consideração o custo do material não utilizado que permanece com ele (cláusula 1 do artigo 713 do Código Civil da Federação Russa).
Como o formulário de tal ato não está disponível nos álbuns de formas unificadas de documentação contábil primária, ele pode ser lavrado sob qualquer forma, mas deve conter os dados obrigatórios previstos no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Federal de 21 de novembro de 1996 nº 129-FZ “Sobre Contabilidade” . Com base no ato de danos a bens materiais assinado por ambas as partes, o custo das janelas com vidros duplos é baixado da contabilidade extrapatrimonial do empreiteiro. Ao mesmo tempo, ele tem a obrigação perante o cliente de reembolsar o custo dos materiais fornecidos pelo cliente, recebidos para processamento e sujeitos a danos.*
Caso haja necessidade de movimentação de bens materiais dentro de uma organização ou de sua liberação fora do território, é elaborado documento de acompanhamento obrigatório. Trata-se de uma fatura no formulário M-15, cujo formulário e instruções para sua elaboração podem ser consultados a seguir.
O documento em si contém apenas uma parte tabular - 2 tabelas nas quais são anotadas diferentes posições:
- a base para a transferência de propriedade (o número do pedido e a data são anotados);
- quem transmite e para quem;
- quem se move;
- quantidade (em unidades de medida aceitas, que também são prescritas);
- quem é o responsável pela entrega;
- valor incluindo IVA (total e por cada produto);
- assinaturas dos funcionários que autorizaram a licença e efetivamente realizaram esta operação;
- assinatura do funcionário que aceitou a carga;
- assinatura do contador-chefe ou da pessoa que exerce suas funções.
Esta é a aparência do formulário M-15.
E este é um exemplo de preenchimento.
Instruções para preenchimento
O documento consiste em duas tabelas. Você pode preenchê-los manualmente ou digitando o texto. Neste caso não são permitidos borrões, erros e correções - neste caso é necessária a emissão de uma nova fatura.
As regras para preenchimento da primeira tabela são as seguintes:
- A data real do registro é indicada. Deve-se ter em mente que a fatura deve ser emitida no mesmo dia, portanto, caso se preveja a emissão de um grande volume de bens materiais, vários documentos são lavrados.
- A linha “Remetente” indica o nome completo da organização (sua unidade estrutural - por exemplo, um armazém), bem como o código da atividade com base na classificação aceita.
- O número do item de um produto ou outro valor é preenchido somente se disponível. Se não estiver lá, você deve riscar a linha.
- O código da operação é indicado apenas se a empresa utilizar um sistema apropriado com designações de código. Se estiver ausente, um travessão é adicionado.
- Na linha “Destinatário” são indicados de forma semelhante o nome completo, bem como o tipo de atividade.
- O responsável pela movimentação do imóvel até o destino também consta na coluna apropriada. O código do executor é inserido e o tipo de atividade também é especificado.
Em seguida, é registrado o nome do documento, com base no qual é elaborado o formulário M-15. Indique o destinatário (incluindo o nome completo do comprador, se se tratar de um produto).
As regras para preenchimento da segunda tabela são discutidas a seguir.
| gráfico | recursos de preenchimento |
| 3 | o nome do objeto movimentado, bem como seus parâmetros - são indicadas todas as características aceitas de acordo com a nomenclatura (classe, dimensões, marca, etc.) |
| 4 | O número é escrito se disponível, caso contrário, um travessão é inserido |
| 5 | o código é escrito de acordo com OKEI |
| 6 | nome das unidades de medida da quantidade de bens, matérias-primas, etc. |
| 7 | a quantidade total que se espera que seja transferida do armazém para o destinatário |
| 8 | quantidade que foi efetivamente liberada (é registrada diretamente pelo funcionário que liberou a mercadoria – na maioria das vezes o lojista) |
| 9 | preço exato (até copeques) por unidade, sem IVA |
| 10 | o preço de todas as mercadorias que foram liberadas do armazém, sem IVA |
| 11 | valor total do IVA |
| 12 | valor total da propriedade incluindo IVA (ou seja, somando o preço nas colunas 10 e 11) |
| 13 | número de inventário |
| 14 | esta coluna é preenchida apenas se forem transferidos metais preciosos e/ou produtos feitos a partir deles, caso contrário é inserido um travessão |
| 15 | é indicado o número do registro correspondente (registrado no cartão contábil) |
O formulário não permite linhas vazias. Aqueles. o tamanho total da mesa é ajustado de acordo com a necessidade.
Objetivo do documento
Essencialmente, o documento é uma fatura que acompanha os bens materiais que se movimentam dentro da empresa ou fora de seus limites:
- O caso mais comum é quando as matérias-primas são movimentadas dentro da própria empresa - por exemplo, de um armazém para outras divisões geograficamente distantes umas das outras.
- Como a lei não proíbe a emissão de nota fiscal no formulário M-15 na transferência da mercadoria ao comprador, teoricamente o documento pode ser utilizado nesses casos. No entanto, o formulário TORG 12 é o mais usado.
Neste caso, o tipo de bens materiais, suas características, tamanho e forma não importam - ou seja, cada unidade cabe em uma fatura:
- bens;
- matérias-primas;
- mecanismos;
- desenhos, etc.
O documento é sempre lavrado em duas vias idênticas, juridicamente equivalentes:
- A primeira via fica com quem emitiu os valores (ou seja, fica guardada em depósito).
- O segundo acompanha a carga (ou seja, é transferido para o destinatário junto com a carga).
OBSERVAÇÃO. É obrigatório o preenchimento do documento e a sua apresentação à primeira solicitação do funcionário que fiscaliza a movimentação de mercadorias. Além disso, o formulário M-15 permite acompanhar todas as movimentações internas e externas de bens.
Quem pode assinar o formulário
Imediatamente após a compilação, o formulário é assinado pelo funcionário que libera a mercadoria, e no recebimento - pelo funcionário (ou comprador) que a recebeu.
Quanto à assinatura final com direito a autorizar a saída de valores do armazém e a sua posterior movimentação para determinado destinatário, têm o direito de a colocar:
- um representante do departamento de contabilidade - pode ser o contador-chefe ou um contador diretamente responsável por determinada área ou divisão (filial);
- um funcionário responsável designado que substitui o contador;
- qualquer funcionário que tenha o direito de assinar uma procuração emitida pelo empregador (por exemplo, na ausência de um contador).
O vendedor deve apor um selo original com o nome completo e dados da empresa, visto que se trata essencialmente da execução de uma operação de compra e venda e da transferência da respectiva mercadoria ao comprador. Por parte do comprador, basta colocar a sua assinatura.
O M-15 é sempre usado?
A legislação não proíbe uma organização de desenvolver seu próprio formato de documento e utilizá-lo em igualdade de condições com o unificado ou em seu lugar. Porém, na maioria dos casos, essa necessidade não existe e é mais conveniente usar uma opção pronta. Caso a política contábil da empresa preveja a utilização de documentação própria, ela deve refletir todos os dados acima indicados em qualquer forma (tabela, lista simples, etc.).
OBSERVAÇÃO. Se o documento contiver erros quantitativos factuais (número de exemplares, preços, cálculo incorreto do IVA, etc.), isso não poderá originar encargos fiscais adicionais.
Procedimento de registro
Em geral, o procedimento para elaboração de um documento é o seguinte:
- Em primeiro lugar, é apresentada uma candidatura em formato gratuito, que é estabelecido na empresa. Via de regra, trata-se de um pedido de movimentação de mercadorias ou de transferência de itens de estoque com indicação do período, data e motivo dessa transferência.
- A seguir é realizado o procedimento de disposição e embalagem do produto correspondente.
- Em seguida, todas as notas são inseridas no formulário pré-impresso da guia de remessa M-15 (a lista de mercadorias, o cabeçalho e ambas as partes tabulares são preenchidos). As correções são permitidas se forem feitas de forma que as novas entradas sejam legíveis. São apostos um visto de “crente corrigido” e a assinatura da pessoa que fez as correções.
- Depois disso, o formulário é assinado por todos os funcionários - o contador-chefe (ou o funcionário que exerce suas funções), o lojista. Uma via é transferida para o departamento de contabilidade, pois o documento é referente à contabilidade primária, e a outra é anexada à carga.
OBSERVAÇÃO. Assim, o Formulário M-15 é elaborado exclusivamente no momento da transferência da mercadoria e na entrega. Ou seja, é indesejável lavrar e assinar um documento com antecedência e depois transferir os valores - isso não só viola o procedimento, mas também pode levar a consequências imprevistas quando, por algum motivo, não é possível transferir a lista inteira .
Para refletir a movimentação de bens e materiais para outras organizações ou suas próprias divisões localizadas no exterior, a empresa pode usar um documento primário, como uma fatura para liberação de materiais para o exterior. Refere-se aos principais formulários de contabilidade de estoque.
Numa empresa, o registo da movimentação de materiais entre as suas divisões estruturais, bem como para empresas terceiras, pode ser efectuado através de diversos documentos. A utilização de um determinado documento, bem como os seus dados obrigatórios, estão fixados nas políticas contabilísticas da empresa.
O formulário da nota fiscal para liberação de materiais a terceiros é unificado pela Rosstat. A empresa pode usá-lo. Dependendo da sua necessidade, o formulário é complementado ou simplificado pela empresa. Todos os programas especializados de contabilidade contêm o Formulário M-15. Este documento é muito semelhante a uma fatura de demanda, que documenta a movimentação de estoque dentro de uma organização.
Caso haja necessidade, no momento da liberação dos materiais a terceiros, o responsável (contador ou lojista) emite esta fatura em duas vias. Os materiais são enviados por encomenda do responsável da empresa (para as suas divisões estruturais) ou por acordo celebrado entre as empresas. Nesse caso, a contraparte deverá apresentar procuração para recebê-los nos casos previstos em lei.
A liberação de materiais a terceiros é confirmada pelas assinaturas dos liberadores e destinatários nas colunas correspondentes da fatura. Depois disso, uma via é refletida pelo lojista na seção de despesas do relatório de materiais e transferida para o departamento de contabilidade, e a segunda, junto com os materiais, é enviada ao destinatário.
Como preencher corretamente uma nota fiscal de terceirização de materiais
A parte superior do documento contém o nome do documento e o número de série atribuído à fatura no momento da emissão. Basicamente, a numeração contínua é realizada ao longo do ano.
Abaixo está escrito o nome da empresa e o código de registro da empresa que lhe foi atribuído pelas autoridades estatísticas.
A primeira tabela contém a data de lançamento, caso exista sistema de codificação da operação, seu código. Depois disso, para o remetente e destinatário dos materiais, é necessário preencher o nome da unidade estrutural (comprador) e o tipo de atividade realizada (por exemplo, para armazém - armazenamento).
As colunas seguintes indicam dados semelhantes do responsável pela entrega. Esta pode ser uma das partes da transação ou um intermediário envolvido.
EM linha "Bases"É registrado o nome do documento pelo qual os materiais são emitidos. Para transitar entre divisões distintas, aqui é necessário anotar os dados do pedido ou instrução do gestor, para formalizar uma transação entre empresas terceirizadas - nome, número e data do contrato correspondente.
A tabela a seguir contém informações sobre objetos de valor enviados externamente.
A primeira coluna registra a conta de materiais correspondente e suas análises. Depois disso, é necessário preencher o nome do inventário e seus números de nomenclatura. A coluna com unidades de medida indica o código OKEI e seus nomes.
EM caixa 9é indicado o preço por unidade de materiais, em caixa 10- o seu custo sem IVA. A seguir, o valor do IVA é calculado multiplicando o valor da coluna anterior pela taxa de imposto correspondente, e o resultado é escrito na coluna seguinte ( coluna 11).
EM coluna 12 o valor total é inserido colunas 10 e 11.
As últimas colunas da tabela são preenchidas por quem tira as férias. O número de inventário do material, os dados do seu passaporte (se houver) e o número de entrada no cartão de registro do armazém são registrados aqui.
Na linha abaixo da tabela é necessário indicar por extenso a quantidade de itens vendidos nesta fatura, bem como seu custo total. Se necessário, é indicado o valor total do IVA.
Nuances
Ao preencher a quantidade permitida para emissão e efetivamente expedida, deve-se ter em mente que o valor da primeira é sempre maior ou igual ao da segunda. São proibidas férias que excedam a norma estabelecida sem autorização.
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O formulário intersetorial padrão N M-15 foi aprovado pela Resolução do Comitê Estadual de Estatística da Rússia datada de 30 de outubro de 1997 N 71a Nota fiscal para emissão de materiais à parte(Formulário nº M-15) - utilizado para contabilizar o fornecimento de bens materiais às fazendas de sua organização localizadas fora de seu território, ou a terceiros, com base em contratos e outros documentos. A fatura é emitida pelo funcionário da unidade estrutural em duas vias com base em acordos (contratos), despachos e demais documentos pertinentes e na apresentação pelo destinatário de procuração para recebimento de valores, preenchida na forma prescrita. A primeira via é transferida para o almoxarifado como base para a liberação dos materiais, a segunda - para o destinatário dos materiais. Baixe um exemplo de formulário M-15 em formato Word e Excel: Download &nb sp Download Se, por meio de uma procuração, os bens materiais forem recebidos em partes, a fatura anexa a esta procuração será utilizada para acompanhar e controlar a execução da liberação de valores nos termos da procuração. Baixe outros formulários em nosso site: Não encontrou o que queria - use o mapa do site |
Amostras e exemplos de contratos |
Se uma organização possui divisões estruturais fora de seu território, a liberação dos itens de estoque é realizada com base nota fiscal de emissão de materiais à parte. Este formulário também é preenchido na liberação de materiais para terceiros (a base é um contrato).
A forma deste documento é formulário padrão M-15.
É redigido em duas vias: uma via para o armazém e a segunda para o destinatário. A fatura pode ser emitida por um contador, um lojista de um depósito ou um responsável de uma unidade estrutural. Todos os anos, a numeração da fatura começa em um.
Preenchendo a fatura
- Data de preparação.
- Código do tipo de operação. Esta coluna é preenchida somente se a organização possuir um sistema de codificação.
- Remetente Receptor. São prescritos o nome da unidade estrutural e o tipo de sua atividade.
- Responsável pela entrega.
Inclui: unidade estrutural, tipo de atividade e código do contratante.
- Base. Esta linha contém o documento que serve de base para emissão da nota fiscal.
- Para quem, através de quem. Escreva o nome do destinatário dos bens e materiais, nome completo, dados da procuração do destinatário.
Se a fatura não for emitida por um contador, então colunas 1 e 2 A tabela principal é preenchida posteriormente pelo contador de materiais.
EM coluna 3 insira o nome dos produtos e materiais e suas características (classe, tamanho, marca).
EM 4 colunasé apresentado o número da nomenclatura atribuído a este tipo de valor, ou um travessão se o empreendimento possuir um pequeno sortimento de reservas de materiais.
EM caixa 5 o código é inserido de acordo com OKEI, em caixa 6— nome da unidade de medida (toneladas, metros, peças, etc.).
EM colunas 7 e 8é mostrada respectivamente a quantidade de material que precisa ser emitido de acordo com a fatura e que é efetivamente emitido.
Colunas 9 a 12 são preenchidos por um contador: preço por unidade, custo da quantidade total sem IVA, valor do IVA, custo total incluindo IVA.
COM 13 a 15 colunas preenchido pelo lojista: número de estoque do arquivo do cartão de almoxarifado, número do passaporte dos itens de estoque (se não houver travessão), número de registro no cartão de contabilidade de materiais.
No final, soma-se o número de objetos de valor emitidos, o seu valor total e o valor do IVA.
A fatura é endossada: pela pessoa que autorizou a emissão dos bens e materiais, pela pessoa que os liberou, pelo contador-chefe e pelo destinatário dos itens de estoque.
Nota fiscal de liberação de materiais para o lado M-15
Para contabilidade de bens e materiais
A fatura de liberação de materiais a terceiros, formulário M-15, é um documento que permite a transferência de bens materiais de uma organização para fora de suas fronteiras (por outra divisão, geograficamente distante da própria organização, para outras organizações).
Você pode baixar uma amostra completa da nota de remessa M-15 na parte inferior do artigo.
A fatura é utilizada como documento principal para o lançamento no cartão de contabilidade de materiais, formulário M-17, cujo formulário e amostra podem ser baixados aqui.
O Formulário M-15 é aplicável ao transportar materiais para fora da organização. Para movimentos internos dentro da organização, é utilizado o requisito de fatura M-11.
Para os materiais para os quais foram estabelecidos limites de consumo, é preenchido um cartão de limite de consumo M-8.
Quando os materiais chegam ao armazém, é elaborado um formulário de pedido de recebimento M-4.
Enchimento de amostra
Instruções para preencher o formulário M-15:
Organização: nome e OKPO da empresa que libera bens materiais.
Data de compilação: data de preenchimento do formulário M-15;
Código do tipo de operação: preenchido somente se houver sistema de codificação no empreendimento;
Remetente: nome do departamento e tipo de atividade de onde são emitidos os materiais.
Destinatário: nome da unidade (outra organização) e tipo de atividade onde serão recebidos os bens materiais.
Oficial de entrega: O departamento responsável pela entrega dos materiais ao destinatário.
Motivo: documento com base no qual é feita a licença, por exemplo, uma ordem de um gestor.
Para: o nome do departamento para onde os materiais são enviados.
Por quem: a pessoa por quem é feita a liberação - um representante da parte receptora.
Na tabela do formulário M-15, preencha os dados dos materiais movimentados ao longo da fatura:
- Número da conta onde é recebido o custo dos itens de estoque;
- Nome e características dos valores movimentados;
- Unidade de medida (nome abreviado e código OKEI);
- Quantidade – conforme documentos e efetivamente liberada;
- Preço unitário e custo total sem IVA;
- O IVA é atribuído separadamente;
- Valor total incluindo IVA;
- Número de inventário de materiais e número do passaporte;
- Número de série da entrada no arquivo.
Ao contrário da nota fiscal M-11, na nota fiscal M-15 é necessário alocar o valor do imposto, uma vez que os materiais vão para fora da organização.
Os representantes das partes liberadoras e receptoras devem assinar o Formulário M-15 preenchido.
Formulário e amostra para download
Baixe um modelo de fatura para liberação de materiais para terceiros, formulário M-15 – link.
Formulário de fatura de terceirização de materiais, formulário M-15 – download em formato xls.
Na transferência de bens materiais de uma empresa para outra, ou para representantes da empresa localizados fora do território da empresa, é utilizada uma fatura de liberação de materiais para o exterior. Para esses fins, é utilizado o formulário padrão M-15.
Esta fatura é emitida pelo almoxarifado ou contador em duas vias para a entidade distribuidora da mercadoria e para o destinatário, respetivamente. A base para a emissão da fatura é uma ordem escrita da administração da empresa. Um fato importante é que o destinatário das mercadorias e materiais deve possuir procuração, que apresenta ao funcionário do almoxarifado para recebimento da mercadoria.
A fatura é preenchida manualmente ou por meio de informática. É obrigatória a indicação da data de emissão e número do documento, código da transação (se necessário) e nome do departamento fornecedor da mercadoria. Em seguida, são inseridas informações sobre bens materiais (nome e características), nome e código da unidade de medida e número do item (se disponível). As linhas 7 a 8 preenchem a quantidade de materiais necessários para emissão de acordo com o documento de acompanhamento e a quantidade de mercadorias e materiais emitidos.
O custo unitário é indicado sem impostos. A linha 10 calcula o custo total dos materiais fornecidos. Em seguida, são registrados o valor total do IVA sobre todos os materiais e o valor total dos bens e materiais, incluindo impostos.
As seguintes informações são preenchidas pelo lojista: número de estoque da mercadoria, número do passaporte técnico (somente para metais e pedras preciosas) e número de registro do cartão contábil.
No final do formulário são indicados por extenso o número, o valor e o IVA de todos os materiais emitidos. A fatura é assinada pelo funcionário que autorizou a liberação de mercadorias e materiais, que emitiu os materiais, o contador-chefe da empresa e o representante do destinatário.
Esquema de pedágio de trabalho. Documentos para inscrição no regime de portagens.
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA SUA EMPRESA >>
Aqui encontrará um conjunto de documentos que lhe permitirão redigir corretamente os documentos tanto em nome do Prestador (Cliente) como em nome do Processador (Contratante) *). É altamente recomendável utilizá-los em seu fluxo de documentos para evitar sanções por parte do fisco.
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Fatura de transferência de matéria-prima para a Processadora (M-15) - com este documento de acompanhamento elaborado pela Davalets, o material (matéria-prima) é transferido para a Processadora para processamento. O documento deve ser elaborado.
Certificado de aceitação e transferência de materiais ao Processador para processamento.doc - este documento, juntamente com o formulário M-15, deve ser transferido pelo vendedor no momento da transferência de materiais para processamento. O documento deve ser elaborado.
Pedido de recebimento de materiais, mercadorias, etc.
(M-4) - este documento formaliza o recebimento de materiais no armazém do Processador com base na fatura M-15 recebida do Fornecedor e no certificado de aceitação de materiais.
Nota fiscal de transferência de produtos acabados para o armazém (MX-18) - com este documento, o Processador registra o recebimento dos produtos acabados recebidos do processamento da produção HIS em seu armazém.
Relatório do processador - este documento é elaborado mensalmente quando se trabalha em regime de portagem. O documento deve ser elaborado.
Atuar sobre consumo excessivo de materiais e resíduos.doc - este documento é elaborado se, durante o processamento para produção de determinada quantidade de produtos acabados, for constatado que foram consumidos mais materiais do que o estabelecido no cálculo (anexo ao contrato ), que, entre outras coisas, indica os padrões de consumo para a produção de uma unidade de produto, bem como os índices de defeitos e a quantidade de desperdícios aceitáveis. . O documento deve ser elaborado caso os padrões especificados sejam excedidos.
Certificado de aceitação e transferência de produtos acabados para Davalts.doc - este ato é elaborado cada vez que o produto acabado é transferido do Processador para Davalts. Os produtos acabados são transferidos para o Fornecedor juntamente com uma fatura no formulário M-15, elaborada pelo Processador (semelhante a como isso é feito quando o Processador recebe materiais - a fatura tem o mesmo formato, e o ato tem seu próprio formulário para a transferência de produtos acabados). O documento deve ser elaborado.
*) Os documentos apresentados em nosso site são apenas amostras e não podem ser utilizados sem estudo detalhado e ajustes levando em consideração as atividades de cada empresa específica. Os proprietários do site www.profitgroup.ru não assumem qualquer responsabilidade pelo uso e consequências do uso de quaisquer arquivos (documentos) obtidos deste site
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Nota fiscal para emissão de materiais à parteé emitido quando os materiais são liberados para organizações terceirizadas ou divisões de uma organização, bem como quando os materiais são descartados como resultado de sua venda.
Esta fatura é emitida pela divisão relevante da organização que desempenha funções de fornecimento e vendas, ou por um funcionário que desempenha funções semelhantes, com base em contratos ou outros documentos e com a autorização do chefe da organização.
O formulário intersetorial padrão nº M-15 foi aprovado pelo Decreto do Comitê Estadual de Estatística da Rússia, datado de 30 de outubro de 1997, nº 71a.
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Como preencher o formulário M-15 corretamente
A fatura é emitida em duas vias. Um deles serve de base para a liberação dos materiais do almoxarifado, o segundo é transferido para o destinatário. Na venda de materiais e no transporte rodoviário de cargas, além da guia de remessa M-15, é emitida uma guia de remessa no formulário nº 1-T.
Esta fatura indica o preço do contrato dos materiais que estão sendo enviados.
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